Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 421003190 |
Interné číslo | 2021169 |
Predmet | sáčky do vysávača |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-07-2021 |
Dátum zverejnenia | 02-07-2021 |
Dátum vystavenia | 02-07-2021 |
Dátum evidencie | 02-07-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drnava, IČO: 00328201, Adresa: Drnava 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : VACS Slovakia s.r.o., IČO: 48136522, Adresa: Opavská 8, Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 83101 |
Suma s DPH | 44.72 |
Mena | € |