Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 102111 |
Interné číslo | 2021298 |
Predmet | vypracovanie žiadosti nenávratných prostriedkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-12-2021 |
Dátum zverejnenia | 23-12-2021 |
Dátum vystavenia | 14-12-2021 |
Dátum evidencie | 23-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Drnava, IČO: 00328201, Adresa: Drnava 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : EURO KM, s. r. o., IČO: 46801626, Adresa: Rampová 4, Mesto: Košice - mestská časť Sever, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 1800 |
Mena | € |