Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230095 |
Interné číslo | DF2023/57 |
Predmet | telefón |
Splatnosť | 15-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 16-03-2023 |
Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
Dátum evidencie | 01-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Mesto: Bratislava, PSČ: 810 00 |
Suma s DPH | 119.09 |
Mena | € |