Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230112 |
Interné číslo | DF2023/74 |
Predmet | odvoz tko |
Splatnosť | 20-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 16-03-2023 |
Dátum vystavenia | 06-03-2023 |
Dátum evidencie | 06-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 1370.88 |
Mena | € |