Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230113 |
Interné číslo | DF2023/75 |
Predmet | údržba verejného osvetlenia |
Splatnosť | 24-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 16-03-2023 |
Dátum vystavenia | 10-03-2023 |
Dátum evidencie | 10-03-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : DZ elektro s.r.o., IČO: 47040548, Mesto: Drnava, PSČ: 049 42 |
Suma s DPH | 132 |
Mena | € |