Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230395 |
Interné číslo | DF2023/300 |
Predmet | výmena gamatky - zdrav. stredisko |
Splatnosť | 03-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-01-2024 |
Dátum vystavenia | 20-12-2023 |
Dátum evidencie | 20-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : BRAX-IS s.r.o., IČO: 36185361, Adresa: Letná 45, Mesto: Slovensko, Rožňava, PSČ: 048 01 |
Suma s DPH | 720 |
Mena | € |