Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230400 |
Interné číslo | DF2023/305 |
Predmet | údržba verejného osvetlenia |
Splatnosť | 04-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-01-2024 |
Dátum vystavenia | 21-12-2023 |
Dátum evidencie | 21-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : DZ elektro s.r.o., IČO: 47040548, Mesto: Drnava, PSČ: 049 42 |
Suma s DPH | 132 |
Mena | € |