Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230389 |
Interné číslo | DF2023/294 |
Predmet | materiál do mš |
Splatnosť | 27-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 04-01-2024 |
Dátum vystavenia | 11-12-2023 |
Dátum evidencie | 11-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : AbiiCom s.r.o., IČO: 53248805, Adresa: Hviezdoslavova 3, Mesto: Slovensko, Prievidza, PSČ: 971 01 |
Suma s DPH | 225.8 |
Mena | € |