Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230393 |
| Interné číslo | DF2023/298 |
| Predmet | nákup počítača |
| Splatnosť | 02-01-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 19-12-2023 |
| Dátum evidencie | 19-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Drnava, IČO: 00328201, Adresa: bez ulice 149, Mesto: Drnava, PSČ: 04942 Dodávateľ : AIR - Optic Solutions s.r.o., IČO: 43997619, Mesto: Krásnohorské Podhradie, PSČ: 049 41 |
| Suma s DPH | 1399 |
| Mena | € |